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公示:鹿城区政协2017年部门预算
时间:2017-03-23 来源: 分享到:

鹿城区政协2017年部门预算

 

一、鹿城区政协基本情况

   (一) 鹿城区政协机关是鹿城区政治协商、民主监督、参政议政的职能机关,共有行政单位1个,事业单位1个。

二、鹿城区政协2017年部门预算安排情况说明
 (一)关于鹿城区政协2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,鹿城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、政协事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出、行政事业单位离退休支出。区政协2017年收支总预算 934.18 万元。

   (二)关于区政协2017年收入预算情况说明

区政协2017年收入预算934.18万元,其中:一般公共预算收入 934.18万元,占 100  %;政府性基金收入 0 万元,占   %;专户资金收入0 万元,占 %。
 (三)关于区政协2017年支出预算情况说明
  区政协2017年支出预算 934.18 万元。

   1.按支出功能分类,包括行政运行支出533.4万元,社会保障和医疗卫生支出137.77万元,住房保障支出46.59万元,行政单位离退休支出9.36万元。专项支出207.06万元。

 

     2.按支出用途分类,包括人员经费支出639.2万元,公用经费支出 87.92万元,项目支出 207.06 万元。

  (四)关于区政协2017年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    区政协2017年一般公共预算当年预算拨款 934.18 万元,比2016年执行数减少67.78 万元,主要是2016年追加了退休人员的工资和调入人员经费。

    2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

   (1)行政运行533.4万元,主要用于政协机关及所属事业单位人员工资及日常运转等方面支出。

    (2)行政单位医疗和社会保障137.77万元,主要用于政协机关及所属事业单位人员基本医疗和社会保障支出。

   (3)住房保障支出46.59万元,主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(4)行政单位离退休支出9.36万元,主要用于政协机关退休人员活动费用的支出。

(5)专项支出主要用于政协机关政协委员参政议政、民主监督各项经费支出。

  (五)关于区政协2017年一般公共预算基本支出情况说明

区政协2017年一般公共预算基本支出 727.12 万元,其中:

人员经费639.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金、离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出等;

    公用经费87.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出;

   (六)关于区政协2017年政府性基金预算支出情况说明

    区政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (七)关于区政协2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区财政经费管理要求,所需资金预算由区财政统一安排。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 1 万元,比上年执行数增长(或下降)0  %。主要用于接待外省、市政协及相关单位来函来访考察学习的接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元。其中,公务用车购置支出  0万元;公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是……

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.专户资金收入:特指教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和日常公用经费

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:表01   2017年区级部门收支预算总表

          表02   2017年部门财政拨款收支预算总表

          表03   2017年部门一般公共预算支出表

          表04   2017年部门政府性基金支出预算表

      表05   2017年区级部门基本支出预算表

          表06   2017年区级部门收入预算总表

          表07   2017年区级部门支出预算总表

          表08   2017年一般公共预算“三公”经费表





2017区级部门收支预算总表

01

部门名称:鹿城区政协                                             单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

项目

年初预算

一、一般公共预算收入

934.18 

一、基本支出

727.12 

二、政府性基金收入

0 

人员经费

639.2 

三、专户资金收入

0 

公用经费

87.92 



二、项目支出

207.06 

























































收入合计:

934.18 

支出合计:

934.18 


 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

                                      02

部门名称: 鹿城区政协                                                 单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一、一般公共预算收入

934.18 

    一、行政运行支出

533.4 

二、政府性基金收入

0 

    二、社会保障和医疗卫生

137.77 

三、专户资金收入

0 

    三、住房保障支出

46.59 



  四、行政单位离退休支出

9.36 



      五、专项支出

207.06 





































































收入合计:

934.18 

支出合计:

934.18 



 

2017年部门一般公共预算支出表

                                                                     03

部门名称:鹿城区政协                                                                                 单位:万元

功能分类代码

功能分类名称

合计

基本支出

项目支出

备注


总计

934.18 

727.12 

207.06 


2010201

行政运行

533.4 

533.4 



2101101

行政单位医疗

44.81 

44.81 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.4 

66.4 



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.56 

26.56 



2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.36

9.36



2210201

住房公积金

46.59

46.59 



2010299

其他政协事务

         113.6


113.6 


2010204

政协会议

48.00 


48.00 


2070199

其他文化支出

5.00 


5.00 


2010202

一般行政管理事务

40.46 


40.46 



























               2017年部门政府性基金支出预算表

                                                                                           04   部门名称:鹿城区政协                                                                                               单位:万元

功能分类代码

功能分类名称

 

基本支出

项目支出

 




总计

0 




















































































 

2017年区级部门基本支出预算表

                                    05

部门名称:鹿城区政协


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

727.12


工资福利支出

583.25

30101

基本工资

104.81

30102

津贴补贴

218.94

30103

奖金

28.14

30104

社会保障缴费

139.62

30107

绩效工资

47.71

30199

其他工资福利支出

44.03


商品和服务支出

87.92

30228

工会费

1.67

30231

公务用车运行维护费

3.63

30299

其他商品和服务支出

82.62


对个人和家庭的补助

55.95

30301

离休费


30302

退休费

9.36

30311

住房公积金

46.59

30399

其他对个人和家庭的补助支出


 

 


 

2017年区级部门收入预算总表

                                                                                                 06

部门名称:鹿城区政协                                                                                 单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户核拨的

预算外资金

本级预算拨款

上级补助拨款

本级政府性基金拨款

上级政府性基金拨款

总计







区政协


934.18 

0 

0 

0 

0 





































 

2017年区级部门支出预算总表

07

部门名称:鹿城区政协                                                                             单位:万元

单位名称

  

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

合计





区政协

934.18 

639.2 

87.92 

207.06 








 


















 


 


 

2017年一般公共预算“三公”经费表

08

部门名称 :鹿城区政协                                      单位:万元

 

 

2017年预算数

合计

备注

 

1


因公出国(境)费用

 0


公务接待费

 1


车辆购置及运行费用

 0


其中:公务车购置费

 0


           公务车运行费   

 0